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三台县2022年部门预算公开说明

2022-04-25 12:34文章来源: 县发展和改革局
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三台县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)县发改局职能简介

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理(除药品和医疗服务价格外)、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规,拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.接受中共三台县委财经委员会(简称县委财经委)的领导,承担县委财经委日常工作。

3.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

4.研究分析宏观经济形势,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

5.提出价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

7.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施,引导民间投资方向,推动政府和民间资本合作。

8.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9.负责组织协调和处理全县铁路(含城市轨道交通)和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程、运营管理中涉及的重大问题,会同拟订全县铁路(含城市轨道交通)和机场建设规划及年度计划。

10.拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议,负责全县能源行业管理,衔接能源生产建设,协调能源发展和项目建设中的重大问题。 

11.负责粮食流通行业管理,研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备,负责县级储备粮糖行政管理。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

(二)县发改局2022年重点工作

2022年是全面贯彻党的十九届五中、中全会精神,全面建设社会主义现代化三台的关键年,是认真落实县委“1355”发展战略,高质量发展县域经济,高水平推进强县富民的开局之年,做好2022年发改工作意义重大。我们要紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护坚定不移筑牢工业强县、农业稳县、服务业活县三大支撑,奋力推进产业项目大突破、园区质效大提升、城乡建设大跨越、民生福祉大改善、治理效能大变革五大攻坚行动,强力推进县域经济实现新跨越,为走在全市县域经济第一方阵,领跑全省农产品主产区县,全面建设社会主义现代化三台而努力奋斗

(一)加强经济运行调度,促进经济发展高质量落实好全县经济形势分析工作机制,加强经济运行监测,及时研究宏观经济走势和内外环境变化,研究解决苗头性倾向性潜在性问题,准确把握经济运行态势。组织召开月度经济运行调度会,细化分解经济社会发展目标任务,层层压紧压实经济工作责任。加强政策预研储备,及时提出解决问题的措施和办法,提升应对复杂经济问题的能力。坚持和深化既定工作思路,保持经济工作的连续性和稳定性。

(二)抓实抓细项目投资,激发经济增长新动能。2022年计划完成全社会固定资产投资173亿元。申报省市县重点项目76个,总投资568.69亿元,2022年计划完成投资95.32亿元。牢固树立项目意识和发展意识,坚持把项目建设作为推动经济社会又好又快发展的重要手段,围绕经济社会发展需要超前谋划包装储备一批项目,真正形成梯次推进、滚动开发的项目建设格局。加大重点项目建设力度,用服务的温度换取项目建设的速度,在审批、备案、核准项目时让服务对象最多跑一次甚至一次都不跑;在推进项目过程中,及时解决企业反映的问题,不讲条件、不讲价钱、不计得失;在发展过程中,注重保护生态环境,让绿水青山就是金山银山的理念深入人心。多渠道筹措项目资金,通过加大招商引资项目争取力度发挥政府主导融资等途径,破解项目建设资金瓶颈,推进项目落地落实。

(三)推动区域协同发展,加快打造发展新格局。一是积极贯彻落实省委一干多支五区协同发展战略,切实推进市委一核两翼三区协同发展战略,继续推进我县与成都市武侯区、阿坝州红原县、德阳市中江县、射洪等县市区区域协同发展;继续加强与绵阳市经开区、游仙区、梓潼县、盐亭县等区县的协同发展交流,重点开展在交通基础建设、农业产业、文化旅游、生物医药等方面的深度合作、协同发展。二是坚持工业强县、农业稳县、服务业不动摇,深度参与成渝地区双城经济圈建设。按照一园三区多组团发展布局,围绕主导产业发展需求,主动对接成渝地区产业转移,补起建强产业链,持续提升工业园区综合承载能力,加快建设高端纺织产业功能区、高标准规划建设西平工业区,不断培育发展新优势,着力打造成渝双城经济圈制造业转移主承接地。加快推进现代农业园区提档升级,大力发展麦冬、生猪、藤椒和优质粮油、蔬菜等绿色农产品、道地药材,将三台县打造成为成渝地区重要绿色优质农产品战略区。

(四)落实发展改革任务,着力践行发展新理念。深入实施创新驱动发展战略坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,不断增强创新发展能力,统筹推进科技创新、产业创新和体制机制创新积极落实各项发展改革任务,继续做好全面深化改革工作重点围绕两项改革后半篇文章、经济体制改革、优化营商环境、信用体系建设等工作,进一步强化经济改革统筹力度贯彻绿色发展理念,积极参与生态文明体制改革工作,梳理优化十四五环保项目储备,巩固脱贫攻坚、环境保护成果,持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持,高质量完成2022年中央预算内以工代赈项目,在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接全面落实各项价格改革措施,继续深入抓好粮食安全党政同责工作,深化国有粮食企业改革创新,切实维护社会和谐稳定,提升群众获得感幸福感安全感。

(五)深化全面从严治党,锻造政治过硬生力军。一是把党的政治建设摆在首位,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导发展改革工作,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实省委十一届九次全会、市第八次党代会、县第十四次党代会决策部署,常态抓好不忘初心,牢记使命主题教育,深入开展党史学习教育。二是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述,夯实局党组抓党建的主体责任、纪检的监督责任,落实局党组书记抓党建和党风廉政建设第一责任人责任,班子成员一岗双责,加强对权力运行的监督和约束,坚持用制度管权管人管事,进一步健全有权必有责、用权受监督的制度体系。三是强化担当意识,切实增强抓落实的能力,事不避难、敢于担当,以逢山开路、遇水架桥的意志和决心全面贯彻中央、省、市、县决策部署。要树立一盘棋思维,进一步强化统筹协调,加强部门沟通,密切协作配合。要加强对各项专项督查检查工作反馈问题的整改落实,坚决贯彻落实县委政府领导的工作批示,以强有力的行动力和执行力提升工作效能,确保各项重点工作任务高质量完成。四是要加强机关党组织建设和干部队伍建设,坚持严的主基调,驰而不息正风肃纪,牢固抓住意识形态工作的牛鼻子,持续建设学习型、创新型、服务型、法治型机关,铸造一支政治立场坚定、业务素质过硬、服务本领坚强、为民情怀深厚的发改队伍。

二、部门预算单位构成

县发改局无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县发改局2022年收支总预算2764.91万元。

(一)收入预算情况

县发改局2022年收入预算2764.91万元,其中:一般公共预算拨款收入764.91万元,占27.66%;政府性基金预算拨款收入2000万元,占72.34%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县发改局2022年支出预算2764.91万元,其中:基本支出695.91万元,占25.17%;项目支出2069万元,占74.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2022年财政拨款收支总预算2764.91万元。收入包括:一般公共预算拨款收入764.91万元, 政府性基金预算拨款收入2000万元。

支出包括:一般公共服务支出641.87万元、教育支出1.78万元、社会保障和就业支出50.01万元、卫生健康支出21.42万元、城乡社区支出2000万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出48.55万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县发改局2022一般公共预算当年拨款2764.91万元,比2021年预算数增加671.02 万元。主要是政府性基金预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出641.87万元,占23.21%;教育支出1.78万元,占0.06%;社会保障和就业支出50.01万元,占1.81%;卫生健康支出21.42万元,占0.77%;城乡社区支出2000万元,72.34%;农林水支出1.27万元,0.05 %;住房保障支出48.55万元,占1.76%.
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2022年预算数为572.87万元,主要用于:县发改局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为9万元,主要用于:救灾物资储备库管理、社会信用体系建设管理工作、价格管理认证工作的支出
  3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其它发展与改革事务支出(项):2022年预算数为60万元,主要用于:固定资产投资入库工作、政府审核批准项目评审、全县重大项目管理工作的支出。
  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为1.78万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2022年预算数为50.01万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为15.87万元,主要用于:单位行政人员医疗保险费用支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.55万元,主要用于:单位事业人员医疗保险费用支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为1.27万元,主要用于:第一书记生活补助。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为48.55万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县发改局2022年一般公共预算基本支出695.91万元,其中:

人员经费638.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2022“三公”经费财政拨款预算数3.61万元,与上年数持平其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.61万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费2021年预算数持平

(二)公务接待费与2021年预算数持平

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算数持平。

部门现有公务用车0辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县发改局2022年部门安排政府性基金预算支出2000万元,主要用于重点项目前期经费,一季度项目投资“开门红”奖励等方面。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  县发改局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,县发改局部门机关及三台县粮油检验中心、三台县重点项目服务中心2家事业部门的机关运行经费财政拨款预算为56.98万元,比2021年预算减少21.25万元,降低27.16 %。
    (二)政府采购情况

2022年,县发改局安排政府采购预算6.95万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,县发改局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022县发改局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指县发改局及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指县发改局未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其它发展与改革事务支出(项):指县发改局反映的除上述项目以外的其它发展与改革事务支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指县发改局安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):县发改局用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

三台县2022年部门预算公开说明.doc

三台县发展和改革局2022年部门预算公开附表.xlsx

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