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公务服务中心

发布日期:2022-04-27 09:50 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

三台县公务服务中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县公务服务中心职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委、县委有关公务服务工作的方针政策、决策部署;

2.负责来三台的党和国家领导人及国家部委和省(自治区、直辖市)领导的服务保障工作;

3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来三台的服务保障工作;

4.参与以省政府名义的综合检查组来三台的服务保障工作;

5.负责外市(州、区)、省内外地级市(州、区)及以上党政代表团来三台考察的协调联络和服务保障工作;

6.负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作;

7.会同县有关部门及关联单位承办县委、县政府大型会议、重大公务活动的协调、服务和保障工作;

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)三台县公务服务中心2022年重点工作

2022年,县公务服务中心将紧紧围绕县委县政府中心工作,锐意进取、勤勉务实,全力推进公务接待工作实现新发展、新提升,力促我县公务接待工作再上新台阶。一是聚焦主业主责,完成各项公务接待。按照有关规定参与党中央、省、市、兄弟县(市、区)检查、督查、调研、考察、考核、审计等工作组来三台的服务保障;负责完成来三台的外国领导人的接待服务保障;参与县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作;负责县委、县政府交办的招商引资和外事接待服务保障;负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作;完成县委、县政府交办的其他任务。二是增强业务能力,锻造高素质干部队伍。积极整合社会资源,和谐融洽部门关系,努力提升业务水平,不断增强接待队伍的凝聚力、创造力、战斗力。安排业务骨干参与我县各项公务接待工作,指导县级部门和乡镇做好公务接待工作,积极向我县各级各部门宣传公务接待政策规定,分享接待过程中好的经验和做法,同时认真听取他们对接待工作的意见和建议,形成接待信息的上传下达、横向联系,营造追赶超越的浓厚氛围。三是夯实工作举措,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实中央和省、市、县对脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接的统一安排部署,为联系村乡村振兴事业发展提供各项有力保障。

二、部门预算单位构成

县公务服务中心无下属二级预算单位,为财政全额拨款事业单位,共有编制5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公务服务中心2022年收支总预算166.46万元。

(一)收入预算情况

县公务服务中心2022年收入预算166.46万元,其中:一般公共预算拨款收入166.46万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县公务服务中心2022年支出预算166.46万元,其中:基本支出166.46万元,占100%;项目支出120万元,占72.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公务服务中心2022年财政拨款收支总预算166.46万元。收入包括:一般公共预算拨款收入166.46万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出155.63万元、教育支出0.12万元、社会保障和就业支出3.65万元、医疗卫生与计划生育支出2.10万元、农林水支出1.27万元住房保障支出3.70万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款166.46万元,比2021年预算数增加3.14万元。主要是一般公共服务支出增加。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出155.63万元,占93.49%;教育支出0.12万元,占0.07%;社会保障和就业支出3.65万元,占2.19%;卫生健康支出2.10万元,占1.26%;农林水支出1.27万元,0.75%住房保障支出3.70万元,占2.22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2022年预算数为35.63万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为120.00万元,主要用于:部门开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出、公务接待工作经费支出等。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为0.12万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为3.65万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为2.10万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他农林水支出(项):2022年预算数为1.27万元,主要用于:单位按规定标准保障驻村工作队队员生活补助的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为3.70万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县公务服务中心2022年一般公共预算基本支出46.46万元,其中:

人员经费42.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务服务中心2022“三公”经费财政拨款预算数120.00万元,,较上年增长9.09%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费120.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长减少0 %。主要原因是:无因公出境经费发生 

(二)公务接待费与2021年预算增长增长9.09%主要原因是:2022年公务接待费计划用于党和国家领导人(含曾经担任)、党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部(含曾经担任)、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市(州、区)及以上党政代表团的服务保障工作;委、政府交办的由公务服务中心承担的外事接待和招商引资;会同有关部门及关联单位承办委、政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作;委、政府交办的其他公务服务任务等费用

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长减少0 %。主要原因是:无公务用车购置及运行维护费发生

部门现有公务用车0辆,2022将不安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  县公务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县公务服务中心为财政拨款事业单位,2022年部门预算无机关运行经费
    (二)政府采购情况

2022年,县公务服务中心安排政府采购预算1.35万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,县公务服务中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022县公务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):部门开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出、公务接待工作经费支出等

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位基本用于缴纳单位基本医疗保险支出

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他农林水支出(项):指部门按规定标准保障驻村工作队队员生活补助的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

三台县公务服务中心2022年部门预算公开附表.xlsx