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工商联

发布日期:2022-04-27 09:57 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县工商业联合会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县工商业联合会职能简介

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,依法加强会产管理和保护;承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)三台县工商业联合会2022年重点工作

完成工商联第十六次会员代表大会及换届工作、选好配好工商联执委、领导班子、增强工商联(商会)战斗力,执行力;以加强组织建设为基础,重点围绕三台新兴产业,发展会员40个,筹建专业委员会1个,登记注册乡镇商会1个;以弘扬企业家精神为关键,围绕“两个健康”开展教育培训3次;以推动企业转型升级、服务经济社会发展为重点,与县经合局联合开展投资恳谈会、推介会、交流活动等3次;以“百企兴百村”行动为载体,引导民营企业弘扬光彩精神,助力乡村振兴战略,打造市级、县级示范点2个;以提升参政议政能力为抓手,贯彻落实县第十四次党代会精神,紧扣县委、县政府中心工作,开展“民营企业发展现状”等专题调研3次,形成高质量调研成果2篇,兼职副主席(副会长)完成调研成果10篇以上;以推动营商环境持续优化为目标,做好民营企业评议政府相关职能部门工作,加强民营企业合规管理,开展“法治体检三进”活动,推动县商会成立调解站1个。

二、部门预算单位构成

三台县工商业联合会下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县工商业联合会2022年收支总预算138.75万元。

(一)收入预算情况

三台县工商业联合会2022年收入预算138.75万元,其中:一般公共预算拨款收入138.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县工商业联合会2022年支出预算138.75万元,其中:基本支出108.75万元,占78.38%;项目支出30.00万元,占21.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县工商业联合会2022年财政拨款收支总预算138.75万元。收入包括:一般公共预算拨款收入138.75万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出115.38元、教育支出2.30万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出3.57万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出7.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款138.75万元,比2021年预算数增加17.14万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.38万元,占84.89%;教育支出2.30万元,占1.66%;社会保障和就业支出8.32万元,占6.00%;卫生健康支出3.57万元,占2.57%;农林水支出1.27万元,占0.09%;住房保障支5.71万元,占5.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2022年预算数为115.38万元,主要用于:三台县工商业联合会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费
  2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为28.00万元,主要用于:三台县工商业联合会开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:工商联专项工作经费、基层商会建设、“百企帮百村”工作经费、民企服务中心管理运行费。
  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为2.30万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为8.32万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2022年预算数为3.57万元,主要用于:单位职工医疗保险支出。 

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为1.27万元,主要用于:贫困村驻村干部补贴支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为7.92万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出108.75万元,其中:人员经费100.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2021年预算持平。

(三)无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,三台县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为8.70万元,比2021年预算减少5.35万元,降低38.08%。
  (二)政府采购情况

2022年,三台县工商业联合会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,三台县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年三台县工商业联合会所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于缴纳单位在职人员基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):指三台县工商业联合会用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):用于贫困村驻村干部补贴支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于缴纳单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县工商联2022年单位预算公开附表.xlsx