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教育和体育局

发布日期:2022-04-27 11:06 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县教育和体育局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)教体局职能简介

1)贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究并提出全县教育体育发展战略的建议,拟订教育体育工作的地方性政策、规章并组织实施。

2)拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育体育教学改革和中小学布局结构的调整;组织编写审定地方教材;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全县教体系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3)负责管理全县的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、广播电视教育和网络教育;统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展;指导和管理各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育、科技教育等工作;推进基础教育改革,全面实施素质教育。

4)负责全县教体系统自然科学和哲学、社会科学研究工作;指导开展教学研究、课程结构改革、课堂教学改革和经验交流活动。

5)统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和教学质量监测工作。

6)指导以就业为导向的职业教育改革与发展,负责全县职业教育的管理工作。

7)按照党中央、国务院和省、市、县有关政策规定,统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订中央和省、市关于筹措教育体育经费、拨款、投资等措施及办法;监督全县教育体育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行;负责各级各类学校的后勤服务、公用设施管理等工作。

8)负责全县教体系统教职工、教练员管理工作。统筹规划并指导各级各类学校教师和教练员队伍的建设;根据编制部门核定各学校(单位)的人员编制数,按照管理权限,合理配备教职工、教练员;加强师德师风建设,负责实施教师、教练员继续教育工作,指导教师、教练员资格制度的实施,指导和管理教职工、教练员专业技术职务(技术等级)的评审报批及聘用工作;指导教体系统人才队伍建设;负责学校领导班子和干部队伍建设,管理和指导全县教体系统党建工作和精神文明建设工作,按照干部管理权限,考核和聘(免)学校(单位)领导干部。

9)指导普通高等师范院校毕业生开展大学生就业创业工作。

10)负责教育体育方针、政策、法规的宣传,指导和管理全县教体系统的安全和稳定工作。 

11)负责管理全县的学历教育及其考试工作,负责普通高校、成人高校和普通高中阶段学校招生考试及成人教育自学考试的组织工作。

12)制定和组织实施全县各级各类学校教育体育技术装备和信息化建设计划,指导学校现代教育技术、远程教育的应用管理。

13)贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

14)统筹规划全县群众体育发展。负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的管理。

15)统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级及市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动;负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

16)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并组织实施、督促和检查;指导和管理全县中小学体育测试工作协调和管理体育特长生的审定工作。

17)拟订全县体育产业发展办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理体育彩票销售工作。

18)管理局直属学校和事业单位、各学区及镇乡中小学校,指导教育体育学会、协会、研究会等教育体育社团组织的工作。

19)指导教体系统的国际国内交流与合作;开展与港澳台的教育体育交流与合作;指导汉语国际推广工作;负责全县教体系统出国留学人员和外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

20)承担经县政府批准增加或保留的教育体育行政审批事项。

21)承办县政府交办的其他事项。

(二)教体局2022年重点工作

2022年,全县教体工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育体育方针,准确把握省、市各项重要战略部署,坚决按照县委县政府工作要求,持续推动教育高质量发展,为建设现代化教育强县而努力奋斗。

1.继续强化党建引领

1进一步强化政治引领。严格执行《三台县教体系统健全完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作长效机制实施方案》,通过理论学习中心组、三会一课等形式系统学习,切实让党的创新理论入脑入心,确保党的重大决策部署落地生根。

2)进一步提升党建质量。在党建质量提升年基础上,进一步优化基层党建考核办法,从党建的单一性考核逐渐向党建综合性考核转变。从形式、内容、实效上继续优化党建月情分析机制,持续开展示范党组织创建,切实发挥引领辐射作用,助推三台教体党建水平整体提升。

3)进一步聚焦融合发展。构建党建引领发展双循环体系,在系统内深入推进党建与业务深度融合,持续开展党建+模式探索,加深党建与落实立德树人根本任务契合度;进一步加强党建与基层治理和乡村振兴等社会性工作融合,发动师生积极参与社会服务,进一步提升社会满意度。

2.持续提升队伍素质

4)加强师德师风建设。坚持师德师风第一标准,定期开展师德师风专项整治,形成风清气正的良好育人环境。开展感动梓州十佳园丁”“十佳乡村教师典型评选活动,充分发挥其示范引领和传帮带功能,树立新时代四有好教师形象。

5)加强领导干部队伍建设。加强学校领导班子建设,选准用好领导干部,选优配强领导班子。着眼教师专业发展,强化培训实效,造就一支专业水平高超、终身发展能力强、具有核心竞争力的高素质专业化教育人才队伍。

6)深化人事制度改革。做好两项改革教育后半篇文章,抓住撤并学校教师重组契机,科学合理配置教师资源,全面推进县管校聘改革,积极开展校长教师竞聘上岗,为教育高质量发展提供强力支撑。建立完善奖勤罚懒、奖优罚劣的差异化考核评价体系,用好评职晋级政策,做好特级教师评选推荐。

3.深入实施素质教育

7)全面提升全县德育美育工作实力。发挥思政课立德树人作用,突出德育实效,塑造价值、引领信仰;持续加强劳动教育,加快推进劳动教育基地建设工作,用劳动锻炼人、用劳动塑造人;推进心理健康教育阵地建设,开展心理健康教育骨干教师培训和个案辅导,提高师生心理健康教育认知水平。深入推进全县学校共青团、少先队改革工作。指导各类特色学校的创建工作,整体推进各级各类学校美育特色联盟发展。

8)常态化开展学校卫生防疫工作。进一步加强禁毒、防艾、控烟、青春期健康教育等专题教育。加强集中供餐管理,会同相关部门建立和完善监督管理机制,严把食品安全关,坚决防止食品安全事故发生。落实三检和定期检查制度,杜绝大规模季节性流行性疾病、传染性疾病等事件发生。持续加强常态化疫情防控,守好外防输入、内防反弹防线。

4.赓续提升教育质量

9)加快推动学前教育普及普惠发展。持续加大公办园建设和普惠民办园扶持力度,规范小区配套幼儿园建设使用,实施第四期学前教育行动计划,落实公办园生均公用经费标准和生均财政拨款标准、普惠性民办园补助标准,贯彻落实《幼儿园与小学科学衔接行动计划》,完善学前教育教研体系,推进科学保教。

10)推动城乡义务教育一体化均衡发展。落实义务教育公民同招和免试就近入学,保障符合条件的随迁子女平等接受义务教育。优化布局和均衡资源配置,推进集团化办学,进一步消除大班额,常态化开展控辍保学工作,加强农村留守儿童教育关爱和心理健康教育。加快三个课堂建设,强化信息化应用能力提升,实施义务教育质量监测,积极探索切合我县实际的互联网+的师生评价体系,不断提高课堂教育教学质量。

11)加快普通高中多样化特色发展。依据《绵阳市普通高中教育质量评价方案》,引导学校明确发展定位,强化体育、艺术、科技创新等特色课程建设,坚持五育并举,落实立德树人根本任务,凝练办学特色,推动普通高中特色而有质量地发展。坚持内涵发展,积极探索适合县镇学校的选课走班模式,为实施高考综合改革积累经验;指导学校积极参与四川省百所示范性普通高中、百所特色办学普通高中创建工程,力争县域内至少创建成一所特色办学普通高中。

12)推动新时代职业教育改革发展。全面贯彻《职业教育改革实施方案》,推进提质培优行动计划,优化调整学校专业设置,组织参加各级各类技能大赛,推广1+X证书试点工作。改善中职学校办学条件,做好省级示范专业项目建设指导,走深走实产教融合校企合作之路。大力推进普职融通改革试点工作,力保高中阶段职普比大体相当,实现普通高中与中职学校横向融通发展。

13)加快推动民办教育规范发展。深入贯彻落实国家双减政策,积极做好学科类培训机构营转非工作,加大校外培训机构预收费监管,制定预收费监管实施办法,联合部门强化对校外培训机构的督查,进一步规范培训机构培训市场。加强民办中小学、幼儿园管理,坚持党建领航、文化助推、示范引领,引导民办学校走规范化、特色化、品质化发展道路,建设优质民办学校。

14)加快推动特殊教育质量提高。制定并实施《第三期特殊教育提升计划 (20212025 年)》。健全经费保障机制,加强资源中心和资源教室建设,改善办学条件,落实一人一案巩固残疾儿童义务教育普及水平。

5.坚持建设体育强县

15)抓好学校体育工作。持续深入开展好阳光大课间活动,充分保证中小学生每天在校至少1小时的体育锻炼时间。坚持不懈搞好校园三大球联赛,帮助学生初步掌握一至二项终身受益的运动技能。办好三台县中小学生田径运动会、校园三大球总决赛,满天星校园足球联赛等比赛。多角度地进行学校体育特色和体育传统项目的打造。

16)夯实全民健身运动。以争创 全国群众体育先进单位为目标,依托三台县老年大学、老体协、文化馆、各乡镇文体站、全县各健身站点大力开展群众体育健身活动;加大太极拳剑、健身气功、柔力球健身球操等项目社会体育指导员的培训和品牌项目的打造力度。大力提高经常参加体育锻炼群众的比例。筹备三台县第七届运动会和2022年绵阳市第一届老年人体育健身大会。

17)做强足球特色品牌。坚持上好每周不少于一节的足球课,健全班级、年级、校级足球比赛,积极参加全县校园足球联赛,完善足球教练考核制度;继续完善各种竞赛机制,举办好校园足球联赛;拓展办学思路,力争在足球特长班建设上有新突破;做好满天星训练营工作,努力丰富我县校园足球试点县内涵;通过完善联赛竞赛体系、规范联赛准入制度、加大社区帮扶力度、加大比赛交流力度,努力实现我县推广普及、注重规范、形成竞争、打造品牌的社会足球发展目标。

18)加快体育产业发展。坚持稳步增加销售总量,努力提高市场份额基本思路,拓宽体彩销售渠道,扩大市场占有率,努力巩固全国体彩销售优秀站点的优势和地位。加快推进全县公共体育设施建设,组织完善我县申报四川省体育服务综合体等级评定工作。积极创建体育中心三星体育场馆综合体及三台县健康主题公园二星综合体。

19)抓好体育民生项目。积极与发改、城建、自然资源局等部门配合,协调好镇乡建设全民健身中心、健身步道等。督促镇(乡)社区建设多功能运动场,加快在十四五期间实现全民健身设施补短板行动计划人均场地达到2.6平方米及共建设29块社会足球场的目标。

(六)不断强化保障体系

20)抓实抓细安全稳定工作。强化学校安全管理主体责任,建立完善校园安全管理制度体系,抓好学校周边环境及校园安全隐患排查治理,防范化解重大安全风险,确保校园和谐平安;认真落实三到位一处理工作要求,确保敏感时期稳定。扎实推进法治教育,构建和谐校园。

21)落实后勤保障工作。积极筹措教育经费,全面落实三保支出。推进足球场建设项目,做好薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障、学前教育改造、中央基建投资等工作。继续做好两项改革后半篇文章的后续工作,抓好五年规划的落实和制度机制的执行,有序推进布局调整年度规划,全面整合教育资源。

22)持续推进教育扶贫。落实各项资助项目,为家庭经济困难学生足额减、免、补、助、奖、贷资助金,持续推进全县教育扶贫民生项目走向深入,兜牢民生底线,切实为民服务、为民解忧。持续做好支教乡村振兴驻村工作,为助推乡村振兴、民族教育同步发展贡献三台教体力量。

二、部门预算单位构成

教体局下属二级预算单位125个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位124个。主要包括:三台县教育和体育局机关、三台县业余体校、三台县教研室、潼川一幼、潼川二幼、潼川三幼、潼川五幼、潼川六幼、机关幼儿园、七一小学、潼川二小、潼川三小、潼川四小、潼川中学、梓州中学、向阳中学、石安中学、三台中学、三台一中、芦溪中学、观桥中学、塔山中学、西平中学、刘营职中、三台开大、教师进修校、特殊教育学校、塔山小学、柳池小学、龙树小学、忠孝小学、石安小学、高堰小学、金鼓小学、永新小学、新德初中、新德小学、富顺初中、富顺小学、、三元小学、秋林小学、观桥小学、石亭学校、菊河小学、安居小学、郪江小学、建中小学、新生小学、新生中学、星火小学、曙光小学、鲁班学校、三柏学校、鲁班初中、太林学校、乐加小学、景福小学、方垭学校、紫河学校、广利学校、双乐小学、古井初中、古井小学、心妙学校、幸福初中、下新小学、万安小学、进都小学、西平小学、建林学校、八洞初中、八洞小学、群益学校、跃进小学、上新小学、乐安初中、乐安小学、黄林小学、青杠小学、建平初中、建平小学、红星初中、红星小学、前锋小学、芦溪初中、芦溪小学、永江小学、四平小学、立新初中、立新小学、拦河学校、金石小学、金石中学、同德小学、三秀小学、新鲁初中、新鲁小学、龙桥小学、黎曙小学、云同初中、刘营初中、刘营小学、新乐小学、老马学校、争胜小学、建设小学、花园小学、永明小学、中太小学、中太初中、长乐小学、光辉小学、灵兴初中、灵兴小学、广化小学、中新初中、中新小学、断石小学、玉林小学、东塔小学、百顷小学、北坝小学、芦溪幼儿园、青少年活动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教体局2022年收支总预算140302.33万元。

(一)收入预算情况

教体局2022年收入预算140302.33万元,其中:一般公共预算拨款收入122840.08万元,占87.56%;政府性基金预算拨款收入6235.00万元,占4.44%;事业收入2277.40万元,占1.62%;上年结转8949.85万元,占6.38%。

(二)支出预算情况

教体局2022年支出预算140302.33万元,其中:基本支出102639.90万元,占73.16%;项目支出37662.43万元,占26.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2022年财政拨款收支总预算138024.93万元。收入包括:一般公共预算拨款收入122840.08万元, 政府性基金预算拨款收入6235.00万元,上年结转8949.85万元。

支出包括:教育支出120805.78万元、文化旅游体育与传媒支出302.70万元、社会保障和就业支出9704.07万元、卫生健康支出23.79万元、城乡社区支出6235.00万元、农林水支出900.00万元、住房保障支出53.59万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2022年一般公共预算当年拨款122840.08万元,比2021年预算数增加7112.40万元。主要是政策性人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出111855.93万元,占91.06 %;文化旅游体育与传媒支出302.70万元,占0.25%;社会保障和就业支出9704.07万元,占7.90%;卫生健康支出23.79万元,占0.02%;农林水支出900.00万元,占0.73%;住房保障支出53.59万元,占0.04%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为334.22万元。主要用于教体局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为130.00万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:三台县优秀教师评选、庆祝2021年教师节及表彰费用。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2022年预算数为139.46万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022年预算数为7526.20万元。主要用于学前教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;主要用于幼儿园因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:学前三儿资助、公办幼儿园公用经费、建档立卡幼儿特别资助。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为49226.24万元。主要用于小学教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:农村义务教育学校免费营养午餐计划资金、义务教育学生免作业本费、清退代课教师定额补助费。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为38577.39万元。主要用于初中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:义务教育学校贫困住校生生活补助、义务教育学校安保资金。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2022年预算数为18102.45万元。主要用于高中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于高中教育因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:普通高中贫困学生国家助学金、普通高中贫困学生免学费、三台中学校园文化及硬件系统升级、高中信息技术教育费、公办普通高中公用经费。

8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2021年预算数为128.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是普通高校建档立卡贫困学生特别资助。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2022年预算数为3020.90万元。主要用于职业高中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2022年预算数为87万元。主要用于职业高中开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:建档立卡本专科特别资助资金、生涯地信用助学贷款风险补偿金。

11.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2022年预算数为303.00万元。主要用于三台电大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2022年预算数为96万元。主要用于特殊教育开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:特殊教育专项提升计划经费和残疾学生特殊学习服务器、教育训练、交通费补助。

13.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2022年预算数为366.03万元。主要用于特教学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 2022年预算数为376.65万元。主要用于教师进修学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于教师进修校开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:师资培训费。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为540.15万元。主要用于教师进修学习正常运转的基本支出,包括差旅费、培训费等日常公用经费;用于进修校和三台开大开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:师资培训费、社区干部学历教育培训和社区教育。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 2022年预算数为1600.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:三台县智慧教育建设资金。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2022年预算数为230.88万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:2022年农村义务教育建档立卡贫困学生免费午餐资金。

18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 2022年预算数为75.00万元。主要用于保障三台县参加绵阳市第七届运动会和足球之乡建设资金相关经费。

19.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 2022年预算数为67万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是校园足球特长班和足球特色幼儿园建设经费。

20.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 2022年预算数为20.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是体育场馆运行维护经费。

21.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 2022年预算数为140.70万元。主要用于业余体校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是全民健身经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为9704.07万元。主要用于教体局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为5.77万元。主要用于教体局机关行政人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为18.02万元。主要用于教体局机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):2022年预算数为900.00万元。主要用于教体局按组织部规定支付的驻村工作队补助支出。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为53.59万元,主要用于教育和体育局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   教体局2022年一般公共预算基本支出100362.50万元,其中:

人员经费99885.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费476.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2022年“三公”经费财政拨款预算数9.96万元,,较上年增长5.00 %,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.90万元,公务用车购置及运行维护费 4.06万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0.00 %。主要原因是:本年度未安排因公国(境)经费。

(二)公务接待费与2021年预算增长7.00 %。主要原因是:增加三台县教育研究室公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长2.00%。主要原因是:增加三台县教育研究室、教师进修校公务用车运行维护费。

部门现有公务用车2辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4.06万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

教体局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出6235.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  教体局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,教体局机关的机关运行经费财政拨款预算为464.22万元,比2021年预算减少54.36万元,降低 12.00%。
    (二)政府采购情况

2022年,教体局安排政府采购预算4128.40万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,教体局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年教体局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指三台县教育和体育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指三台县教育和体育局用于三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设等项目支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 指三台县教育和体育局用于三台县优秀教师评选、庆祝2019年教师节及表彰费用等项目支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 学前教育正常运转的基本支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 幼儿园开展“三儿资助”等项目支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 小学教育正常运转的基本支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 义教学校开展“免费午餐”等项目支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 初中教育正常运转的基本支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 义教学校开展“贫困寄宿生生活补助”等项目支出。

16.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 高中教育正常运转的基本支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 高中教育开展“国家助学金”等项目支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 对普通高等学校学生建档立卡特别资助支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 职业高中教育正常运转的基本支出。

20.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 中职学校学生“助学金”等项目支出。

21.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指村社区干部的学历教育等项目支出。

22.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指社区教育等项目支出

23.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 三台电大正常运转的基本支出。

24.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 职业特殊教育正常运转的基本支出。

25.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 特殊教育学校开展特殊教育提升计划项目支出。

26.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 特殊教育学校开展特殊教育提升计划项目支出。

27.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 教师进修学校正常运转的基本支出。

28.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 教师进修学校开展师资培训项目支出。

29.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 三台县组队参加绵阳市第七届运动会的相关支出。

29.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 业余体校正常运转的基本支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 三台县教育和体育局开展全民健身运动和体育场馆运行维护经费等项目支出。

31.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 三台县教育和体育局开展“足球之乡”等项目支出。

32.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 三台县教育和体育局开展 “足球特长班”建设等项目支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):三台县教育和体育局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县教育和体育局机关用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):三台县教育和体育局机关及学校用于事业人员缴纳单位基本医疗保险支出。

36.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):主要用于三台县教育和体育局按规定支付的2022年农村义务教育建档立卡贫困学生免费午餐支出。

37.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 三台县教育和体育局机关及学校由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县教育和体育局2022年部门预算公开附表.xlsx