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乡镇财政管理中心

发布日期:2022-04-27 14:36 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县乡镇财政管理中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县乡镇财政管理中心职能简介

三台县乡镇财政管理中心是综合管理全县乡镇财政收支、机构建设、从业人员队伍建设,实施财政监督,参与国民经济进行宏观调控的职能部门,其基本工作及主要职能是:

(1)负责乡镇财政管理及业务指导。贯彻执行中央、省、市、县各项财政经济政策和有关财经法律、法规,研究制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法;完善乡镇财政体制测算、调整和各类补助资金的结算及预算指标管理:分类指导实施“乡财县管”乡镇财政管理模式,指导各乡镇总预算会计核算工作,指导各乡镇单位会计核算工作:指导并汇审乡镇财政综合预算、决算,指导乡镇财政收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理等:监督乡(镇)村债务清核化解工作:调查研究乡镇财政适行状况,监督乡 镇财政预算执行:监管各级财政对乡镇的转移支付资金和专项资金:指导乡镇财政涉衣补贴资金落实到户工作,检查财政各项惠衣政量的落实。

(2)指导村级财务管理。会同有关部门研究制定村级财务管理的制度和办法;指导村级财务实行“村财镇管”;负责村级转移支付等财政性资金的分配监管。

(3)负责全县乡镇财政建设工作。对财政所机构建设进行指导:组织开展乡镇财政从业人员业务培训:负责对财政所工作和人员进行考核:负责乡镇财政会计从业人员的任免;指导乡镇财政政务公开工作。

(4)负责管理监督全县基层政权建设等专项转移支付资金。

(5)指导乡镇开展好其他各项财政财务工作。

(6)承办财政局领导交办的其他事项。

(二)三台县乡镇财政心2022年重点工作

1、乡镇财政规范化提升和监管工作方面

1)会同县审计局、乡镇优秀会计人员形成专项工作组,对全县33个乡镇开展乡镇财政会计监督和指导;

2)实施“拉练比拼”常态化赛账;

3)牵头组织镇村两级财政干部业务培训,提升乡镇财政干部业务能力;

4)加强乡镇财务日常指导和监督;

5)做好巡视整改、审计问题反馈整改等指导和督促工作;

2、完成两项改革“后半篇”相关工作,大力推进乡镇政府购买服务。

1)健全制度,提炼经验。通过试点项目的实施,及时发现和总结购买服务在项目预算、项目实施、服务效果等方面的问题和经验,健全乡镇政府购买服务中预算管理、资金管理、绩效管理、采购管理等方面制度,并力争形成可推广可复制的三台县乡镇政府购买服务经验;

2)加大督导,增量扩面。进一步加大乡镇政府购买服务指导力度,按照“养事不养人”的思路,梳理《三台县乡镇聘用人员岗位表》,对于乡镇政府聘用人员实施的公共服务,采取单位内对应编外人员“减聘”转变为购买服务,力争在财力允许范围内将指导性目录中能纳入购买服务的项目纳入购买,逐步实现增量扩面;

3、村级财务和村级资金监管。

1)继续实施村级“互联网+精准扶贫代理记账”,做好村级财务和村级资金监管;

2)加强村级运维资金监督管理;

3)加强对第三方的指导、监督和考核力度。

二、部门预算单位构成

三台县乡镇财政管理中心为一级预算事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县乡镇财政管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县乡镇财政管理中心2022年收支总预算618.31万元。

(一)收入预算情况

三台县乡镇财政管理中心2022年收入预算618.31万元,其中:一般公共预算拨款收入618.31万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占 0 %;其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县乡镇财政管理中心2022年支出预算618.31万元,其中:基本支出399.31万元,占64.58%;项目支出219万元,占35.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县乡镇财政管理中心2022年财政拨款收支总预算618.31万元。收入包括:一般公共预算拨款收入618.31万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出510.8万元、教育支出26.15万元、社会保障和就业支出32.9万元、卫生健康支出15.63万元、住房保障支出32.83万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县乡镇财政管理中心2022年一般公共预算当年拨款618.31万元,比2021年预算数增加12.52万元。主要是人员经费支出增加了预算。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出510.8万元,占82.61%;;教育支出26.15万元,占4.23%;社会保障和就业支出32.9万元,占5.32%;卫生健康支出15.63万元,占2.53%;住房保障支出32.83万元,占5.31%.
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为165万元,主要用于:三台县乡镇财政管理中心对全县乡镇财政进行规范化管理和执行乡镇代理记账服务等方面的项目支出;

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设 (项):2022年预算数为21万元,三台县乡镇财政管理中心政府新制度改革“用友A++”财务软件维护等方面的项目支出; 

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2022年预算数为316.80万元,主要用于:三台县乡镇财政管理中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022年预算数为8万元,主要用于:基层组织活动和公共服务运行项目管理等方面的项目支出;
  5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为26.15万元,主要用于:部门在职人员和镇乡财政人员参加外部培训的经费支出;

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2022年预算数为32.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出;

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :2022年预算数为15.63.万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出;          

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为32.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县乡镇财政管理中心2022年一般公共预算基本支出399.31万元,其中:

人员经费359.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县乡镇财政管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元,,较上年减少90.61%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。本单位无此项支出预算。 

(二)公务接待费与2021年预算减少90.61%。主要原因是:积极响应“中央八项规定”倡导,厉行节约,压减公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。本单位无此项支出预算。 

三台县乡镇财政管理中心现有公务用车0辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。  

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县乡镇财政管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县乡镇财政管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三台县乡镇财政管理中心为事业单位,无机关运行经费。    

(二)政府采购情况

三台县乡镇财政管理中心2022年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,三台县乡镇财政管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年三台县乡镇财政管理中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于:三台县乡镇财政管理中心对全县乡镇财政进行规范化管理和执行乡镇代理记账服务等方面的项目支出;           

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设 (项):主要用于三台县乡镇财政管理中心政府新制度改革“用友A++”财务软件维护等方面的项目支出; 

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于:三台县乡镇财政管理中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于:基层组织活动和公共服务运行项目管理等方面的项目支出。
  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员和镇乡财政人员参加外部培训的经费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。             

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县乡镇财政管理中心2022年部门预算公开报表(部门公开).xlsx