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鲁班水库管理中心

发布日期:2022-04-27 14:43 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县鲁班水库管理中心

2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)三台县鲁班水库管理中心基本职能

三台县鲁班水库三台灌区干24条,长554公里,设计灌面38.3万亩,有效灌面27.9万亩,受益人口46.3万人。三台县鲁班水库管理中心担负着三台涪江以西、凯江以南,郪江以北的28个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

三台县鲁班水库管理中心单位2022年重点工作

三台县鲁班水库管理中心属财政差额拨款的正科级事业单位,人员编制50人,现实有工作人员49人。局内设党政办支渠、计财股、灌溉股、群工办工程股(鲁香、鲁联、鲁千、鲁西)四个灌溉管理站。退休69人,共计118人。

    以建设“和谐灌区”为目标,深入灌区对554公里干支渠及渠系扎实抓好灌溉管理工作确保农田“满栽满插”为老百姓农作物灌溉服好务,为农作物增收作好保障。积极推进重点项目建设:一是完成重点水毁工程整治工作、完成灌区内重点水毁工程规划、建设、验收、及结算汇总工作;二是完成熊菊支渠整治工程项目建设工作;科研设计已通过评审,力争2022年下半年完成立项及建设工作;三是积极推进已建项目的年度和竣工验收工作。

二、部门预算单位构成

三台县鲁班水库管理中心无二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县鲁班水库管理中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括:农林水支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。三台县鲁班水库管理中心2022年收支总预算1710.63万元。

(一)收入预算情况

三台县鲁班水库管理中心2022年收入预算1710.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1043.26万元,60.48 %;事业单位经营收入256.07万元,约占14.46 %,上年结转441.30万元,约占25.06%。

(二)支出预算情况

三台县鲁班水库管理中心2022年支出预算1710.63万元,其中:基本支出1225.33万元,占71.63%;项目支出485.30万元,占28.37%。

四、财政拨款收支预算情况说

三台县鲁班水库管理中心2022年财政拨款收支总预算1454.56万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1454.56万元(含上年结转411.30万元)

支出包括:社会保障和就业支出52.87万元、事业单位医疗24.16万元、住房保障支出51.41万元农林水支出1326.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县鲁班水库管理中心2022一般公共预算当年拨款1454.56万元,比2021年预算数增加了455.61万元。主要是增加渠道整治工程项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

对事业单位经常性补助586.13万元,约占40.30% ;对个人和家庭的补助401.14万元,约占27.56%;其他支出467.30万元,约占32.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水(类)水利支出(拨)水利工程运行与维护:2022年预算数为735.33万元,主要用于:反映水利系统用于整治工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程单位的支出。

2.农林水(类)水利支出(拨)其他水利支出2022年预算数为  351.60万元,主要用于:三台县鲁班水库管理中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、伤残民工补助、清临人员补助等
    3.农林水(类)水利支出(拨)其他农林水支出:2022年预算数为19.19万元,主要用于:其他农林水方面的支出
  4.农林水(类)水利支出(拨)水利工程建设:2021年预算数为220万元,主要用于:渠道整治工程建设
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为51.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2022年预算数为52.87万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为24.16万元,主要用于:部门基本医疗保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县鲁班水库管理中心2022年一般公共预算基本支出955.62万元,其中:

人员经费923.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县鲁班水库管理中心2022“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2021年预算增0万元

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增0万元主要原因是:办公经费自理。

单位现有公务用车1 辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县鲁班水库管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

国有资本经营预算支出情况说明
    三台县鲁班水库管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三台县鲁班水库管理中心2022年无机关运行经费

(二)政府采购情况

三台县鲁班水库管理中心2022年无政府采购

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底,三台县鲁班水库管理中心预算无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022三台县鲁班水库管理中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.农林水(类)水利支出(拨)水利工程运行与维护  三台县鲁班水库管理中心差额事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出等等

6.农林水(类)水利支出(拨)其他水利支出 指三台县鲁班水库管理中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水(类)水利支出(拨)水利工程建设支出: 指三台县鲁班水库管理中心用于渠道建设项目。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指三台县鲁班水库管理中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指三台县鲁班水库管理中心实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件:附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表


鲁班水库管理中心部门预算公开报表.xlsx