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组织部

发布日期:2022-04-27 16:08 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县委组织部2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)县委组织部部门职能简介

县委组织部是县委工作机关,主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门。

(二)县委组织部部门2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央和省委、市委、县委决策部署,认真落实全国、全省、全市组织部长会议要求,弘扬伟大建党精神和自我革命精神,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握新形势新要求,按照“政治引领、标准提升、基础规范”工作思路,以学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神为主线,以强化党的理论武装,加强领导班子和干部队伍建设,完善上下贯通、执行有力的组织体系,健全聚焦发展、积极有效的人才工作体系为重点,以全面提升组织工作规范化科学化水平、努力打造忠诚干净担当的干部队伍为抓手,推动组织工作高质量发展,为全面建设社会主义现代化三台提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

县委组织部是一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。主要包括:县委组织部机关、县委组织部党员教育中心、三台县干部人事档案管理中心、三台县党建服务中心、三台县老干部服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委组织部2022年收支总预算2065.16万元。

(一)收入预算情况

县委组织部2022年收入预算2065.16万元,其中:一般公共预算拨款收入2065.16万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县委组织部2022年支出预算2065.16万元,其中:基本支出565.88万元,占27.4%;项目支出1499.28万元,占72.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2022年财政拨款收支总预算2065.16万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2065.16万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出1654.05万元、教育支出300万元、社会保障和就业支出44.04万元、卫生健康支出19.12万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出42.87万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2022一般公共预算当年拨款2065.16万元,比2021年预算数增加389.41万元。主要是县人才发展专项资金增加。    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1654.05万元,占80.09%;教育支出300万元,占14.53%;社会保障和就业支出44.04万元,占2.13%;卫生健康支出19.12万元,占0.93%;农林水支出5.08,占0.25%;住房保障支出5.08万元,占2.08%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2022年预算数为454.77万元,主要用于:县委组织部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为1085.28万元,主要用于:县委组织部开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:“8030”老党员补助项目支出、党刊《四川党的建设》征订支出、关系下一代工作经费支出、基层党建工作支出、基层治理专项资金支出、远程教育专网资金支出、三台县人才发展专项资金支出、干部工作支出、组工信息化建设支出等。
  3.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):2022年预算数为114万元,主要用于:安排选调生到村任职、公务员招录、考调等相关费用支出
  4.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2022年预算数为300万元,主要用于:全县干部教育培训的培训费用支出
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为44.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为14.09万元,主要用于:机关单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为5.03万元,主要用于:机关事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为5.08万元,主要用于:单位驻村工作队驻村工作经费支出

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为42.87万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县委组织部2022年一般公共预算基本支出565.88万元,其中:

人员经费518.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2022“三公”经费财政拨款预算数6.8万元,和上年持平其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。主要原因是:未预算因公出国(境)经费 

(二)公务接待费与2021年预算持平主要原因是:严格按照公务接待政策执行公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平主要原因是:严格按照公车管理相关规定,严格公车使用。部门现有公务用车2辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3.8万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,县委组织部机关及及党员教育中心、三台县干部人事档案管理中心、三台县党建服务中心、三台县老干部服务中心5单位的机关运行经费财政拨款预算为79.12万元,比2021年预算增加3万元,增长3.94 %。主要原因人头经费基数增加。
    (二)政府采购情况

县委组织部2022年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,县委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022县委组织部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指县委组织部及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指县委组织部及其下属单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指县委组织部反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升方面的支出。
  10.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 干部教育培训支出。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):机关事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。   

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):是指部门扶贫村第一书记生活补助等支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县委组织部2022年部门预算公开报表附表.xlsx