Manbetx万博狼队官网 -登录(欢迎您)

古井镇

发布日期:2022-04-19 15:13 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

古井镇2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。
  (2)促进经济发展,増加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区城特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,保护环境,组织农村基础设施建设,落实强农恵农施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力増加农民的收入。
  (3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村剩余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。
  (4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护,民族与宗教和各类突发事作应急处理等。本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。
  (5)推进基层民主,促进农村和谐指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制:推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,増强社会自治功能。

(二)2022年重点工作

是升级多元产业格局。扛稳粮食安全重任,加快2万亩高标准农田建设,开展土地调形4300亩、节水灌溉8700亩。开展旱改水项目30000亩,新增耕地1400亩。加快实施撂荒地整治1000余亩。稳定主粮种植面积,力争新增大豆-玉米带状复合物种植2990亩,全镇目标总计11001亩。着手引进培育“春花1号”抗冻枇杷1000亩,力争全镇连片培育1.6万亩,争创市级现代农业园区。打造高端脆李,培育脆李3000亩,争创县级现代农业园区。
    是提升中心镇建设品质。加快“古井-鲁班”产业道路建设,争取村产业道6.3公里、断头路2.1公里,道路加宽4.6公里项目。启动凯江古井镇万安段防洪治理工程,新建堤防2公里、护岸3.5公里,综合治理河道8.4公里。启动原农工办危旧房征收程序,改造升级场镇农贸市场,争取场镇黑化道路2公里项目,安装交通联网信号灯2处。大力整治人居环境,形成生活垃圾处理收费常态化机制,争创县级人居环境治理示范镇、“五清四件”示范镇。
    是做好乡村规划编制。对照经济片区划分要求,围绕镇域“一带两区”发展版图,立足空间规划、场镇提升、项目招引三方面,在尊重民意、资源禀赋的基础上,现场踏勘、走访座谈、现状调研,充分掌握村社自然资源、历史人文、产业发展、群众诉求等因素,做好村国土空间规划前期准备工作。规划启动百年老井保护提升工程,修缮周边环境,形成地标性建筑。

二、部门预算单位构成

古井镇纳入预算编报范围的机构个数1个古井镇下设9个办公室、5个中心及2个敬老院,其中行政单位9个,分别为综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、社会治理和应急管理办、城乡规划建设办、扶贫开发和生态环境办;事业单位6个,分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、投资促进服务中心、古井敬老院、下新敬老院。人员情况:编制总数96个,其中行政编制52个,行政工勤4个,事业编制40个。2022年初,财政供养人员总数为147人,其中:行政在职43人、行政工勤在职4人、事业在职30人,行政事业退休70人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,古井镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。古井镇2022年收支总预算2179.88万元。

(一)收入预算情况

古井镇2022年收入预算2179.88万元,其中:一般公共预算拨款收入2151.34万元,占98.69%;政府性基金预算拨款收入28.54万元,占13.1%其他资金收入0万元,占0 %。

(二)支出预算情况

古井镇2022年支出预算2179.88万元,其中:基本支出2043.67万元,占93.75%;项目支出 136.21万元,占6.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

古井镇2022年财政拨款收支总预算2179.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2151.34万元, 政府性基金预算拨款收入  28.54万元。

支出包括:一般公共服务支出776.32万元、国防支出3万元、教育支出2.71万元、文化旅游体育与传媒支出14.34万元、社会保障和就业支出175.18万元、卫生健康支出41.12万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出193.7万元、农林水支出881.34万元、交通运输支出5万元、住房保障支出77.17万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

古井镇2022一般公共预算当年拨款2151.34万元,比2021年预算数增加118.57万元。主要是中心镇建设资金和住房保障资金增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出776.32万元,占36.08 %;国防支出3万元,占0.14%;教育支出2.71万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出14.34万元,占0.67%;社会保障和就业支出175.18万元,占8.14 %;卫生健康支出41.12万元,占1.91%;节能环保支出10万元,0.46 %、城乡社区支出165.16万元,7.68%、农林水支出881.34万元,40.97%、交通运输支出5万元,0.23 %、住房保障支出77.17万元,3.59 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为30.09万元,主要用于古井镇人大的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为11.36万元,主要用于镇人大会议支出等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为560.05万元,主要用于古井镇政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为7.83万元,主要用于单位安全管理等政府日常维护资金。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为31.40万元,主要用于单位行政工勤人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于单位信访稳定工作开展资金。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为22.10万元,主要用于政府日常运行维护。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为7.67万元,主要用于单位财政工作经费保障。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为18.22万元,主要用于单位投资促进中心基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于单位群团工作资金。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为69.50万元,主要用于单位党委人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为5.09万元,主要用于镇党员慰问及教育等资金。

13、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于镇两季征兵支出。

14、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为2.71万元,主要用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为14.34万元,主要用于单位宣传文化服务中心人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

16、社会保障和就业支出 (类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为15.30万元,主要用于单位农民工服务中心人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为77.93万元,主要用于单位职工养老保险资金支出。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为14.14万元,主要用于镇敬老院人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为67.81万元,主要用于单位便民服务中心暨退役军人事务管理站人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为5万元,主要用于镇计生卫生工作经费支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.03万元,主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为14.03万元,主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为5万元,主要用于镇生态保护日常管护等支出。

24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为5万元,主要用于镇人居环境整治、垃圾清运及秸秆禁烧等支出。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为65.16万元,主要用于镇三个社区干部生活补助及场镇社区办公经费和基层组织活动经费。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)小城镇基础设施建设(项)2022年预算数为100万元,主要用于场镇中心镇项目建设。

27、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为79.09万元,主要用于单位农业综合服务中心人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

28、农林水支出(类)农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项)2022年预算数为2.50万元,主要用于西部志愿者经费保障。

29、农林水支出(类)扶贫(款)水利建设征地及移民支出(项)2021年预算数为1.56万元,主要用水利建设等支出。

30、农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为10.87万元,主要用于镇脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴等支出。

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为787.33万元,主要用于镇17个村常职干部、200个村民小组长生活补助及村基层组织活动和公共服务运行经费支出。

32、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于镇交通安全宣传、整治等经费支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为77.17万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   古井镇2022年一般公共预算基本支出2043.67万元,其中:人员经费 1546.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费497.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

古井镇2022“三公”经费财政拨款预算数23万元,较上年减少11.54 %,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 8万元,公务用车购置及运行维护费15 万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算无变化主要原因是:本镇无因公出国(境) 

(二)公务接待费与2021年预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少16.67%。主要原因是:更换一辆公务用车为新能源汽车,维修维护费相比较低。

部门现有公务用车2辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费15万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

古井2022年政府性基金预算资金为28.54万元,主要用于污水处理安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明
  古井镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,古井镇机关运行经费财政拨款预算为497.64万元,比2021年预算减少53.02万元,降低9.63%。
    (二)政府采购情况

2022年,古井镇安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备、空调、纸、纸制品及印刷品等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,古井镇部门预算所属各预算单位共有车辆2辆,其中,应急保障2省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022古井镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  5.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 
  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在其他项级科目中反映。 
  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 
  12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 
  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。 
  14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 
  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表


古井镇部门预算公开报表(部门公开).xlsx